老師，我12月做了未開發(fā)票收入，今年客戶要求開發(fā)票，我可以在1月做賬沖銷上年未開發(fā)票，再做開票收入嗎？可是跨年了怎么辦？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-14 09:46

你好，是可以這樣處理的
不受跨年的影響

英子追問

2023-01-14 09:49

那我沖銷的收入是做負(fù)數(shù)還是相反科目沖銷？

鄒老師解答

2023-01-14 09:50

你好，沖銷的收入
可以是正常收入分錄，金額負(fù)數(shù)
也可以是收入的相反分錄，金額正數(shù)
這兩種方式都是可以的

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精選問題

老師，這個(gè)季度沒有收入只有成本，我這條的可以嗎，真問

您好，可以的，沒有收入，員工還在上班，發(fā)工資正常的答
老師，我們向供應(yīng)商買的輔料幾千元，用銀行公戶付的問

同學(xué)，你好不正常的答
老師，小縣城員工租房100元/月，個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每問

能，個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元答
老師，今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和問

你好，補(bǔ)交的滯納金就是借：營(yíng)業(yè)外支出——滯納金151164，貸銀行存款 151164 答
老師你好，我們是餐飲企業(yè)一般納稅人，去年12月收到問

借：原材料等負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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