???? ???? ???? 追問

2023-01-10 15:59

是按照實際稅額填寫進項，稅額留底是么？留底會不會有風(fēng)險？

鄒老師 解答

2023-01-10 16:00

你好
因為進項大于銷項，差額就會結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣啊。
稅額留底，是沒有什么風(fēng)險的 

???? ???? ???? 追問

2023-01-10 16:03

昨天問的另外一個老師，她給我的回復(fù)是說留底的話可能會存在預(yù)警，所以我很糾結(jié)到底該怎么申報呢？

鄒老師 解答

2023-01-10 16:04

你好，沒有規(guī)定期末不能有留底稅額啊 

???? ???? ???? 追問

2023-01-10 16:24

粗略計算了一下，我們公司銷項稅是25.49萬，進項稅共計29.27萬（采購進項稅有25.37萬，采購一輛公車1.7萬，還有公司開具的收購發(fā)票大概可以抵2.2萬），除了勾選的以外，開具的收購票在申報表中，自己如實的填寫是么？

鄒老師 解答

2023-01-10 16:26

你好，是的，據(jù)實填寫申報就是了