sun 追問

2023-01-10 10:42

有個成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)  老師  現(xiàn)在需要怎么做

鄒老師 解答

2023-01-10 10:42

你好，可以在發(fā)現(xiàn)的時候補做結(jié)轉(zhuǎn)處理 

sun 追問

2023-01-10 10:48

這不是跨年了嗎老師

鄒老師 解答

2023-01-10 10:50

你好，金蝶KIS迷你版年結(jié)賬后，是無法跨年反結(jié)賬的
跨年補結(jié)轉(zhuǎn)，也是沒有辦法的辦法 

sun 追問

2023-01-10 13:10

老師 你具體說的是啥意思

鄒老師 解答

2023-01-10 13:11

你好，金蝶KIS迷你版年結(jié)賬后，是無法跨年反結(jié)賬的
跨年補結(jié)轉(zhuǎn)，也是沒有辦法的辦法 
針對這個回復(fù)，你不明白的地方具體是哪里呢

sun 追問

2023-01-10 13:12

跨年補結(jié)轉(zhuǎn)  具體是怎么操作   那我這個成本費用能不能扣除呢

鄒老師 解答

2023-01-10 13:13

你好，成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，跨年補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫存商品

sun 追問

2023-01-10 13:17

老師  這樣操作 可以所得稅匯算的時候少交所得稅嗎？我不明白呀   所得稅匯算不也需要上傳財務(wù)報表  那這個補結(jié)轉(zhuǎn)的不是放在23年了嗎

鄒老師 解答

2023-01-10 13:18

你好，這樣操作，可以正常抵扣所得稅。
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，是放在發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)的時候

sun 追問

2023-01-10 13:26

老師   這樣做有沒有什么問題  那我匯算清繳的財報不還是沒結(jié)轉(zhuǎn)成本之前的嗎   這個成本寫在哪里呢

鄒老師 解答

2023-01-10 13:26

你好，沒有什么問題
匯算清繳的時候，需要考慮補結(jié)轉(zhuǎn)的成本，填寫在營業(yè)成本就是了

sun 追問

2023-01-10 13:28

財務(wù)報表上傳 老師還是12月這個嗎  還是上傳的哪一個  所得稅匯算的時候

鄒老師 解答

2023-01-10 13:28

你好，財務(wù)報表上傳補結(jié)轉(zhuǎn)成本之后的

sun 追問

2023-01-10 13:29

這個是直接生成的嗎老師  還是在哪里找

鄒老師 解答

2023-01-10 13:29

你好，你所指的這個，具體是指哪個呢 

sun 追問

2023-01-10 13:30

就是這個財務(wù)報表  匯算時候不是上傳的22年1-12月份嗎老師   這個怎么是補結(jié)轉(zhuǎn)成本之后的呢

鄒老師 解答

2023-01-10 13:31

你好，因為你后來調(diào)整了結(jié)轉(zhuǎn)的成本啊

sun 追問

2023-01-10 13:41

老師  不是補到了23年度了嗎   我的意思是22年報表上怎么能顯示出來

鄒老師 解答

2023-01-10 13:42

你好，分錄是補到2023年
22年報表上，需要按補結(jié)轉(zhuǎn)成本之后的數(shù)據(jù)填寫