送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-01-10 10:17

對,現在就是按照百分之一來開票了。

雨滴 追問

2023-01-10 10:18

1.1-1.8已經開了部分免稅的要怎么處理

東老師 解答

2023-01-10 10:19

這個是需要退回重新開票的。

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相關問題討論
你好,是的,是由減免的。
2022-01-09 15:51:15
開的1%6需要的 結轉到營業外收入
2022-01-18 13:39:09
您好,這個的話是這樣計算的哈? ?借 應交稅費 應交增值稅? 貸 營業外收入
2024-06-11 14:26:18
你好,借應交稅費,應交增值稅貸,營業外收入-減免稅額。
2023-07-11 16:26:00
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下: 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額; 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額; 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額; 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額; 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額; 6、最后請自行核對以上信息是否正確,若發現有錯,請及時修改。 案例: 李先生是一家小規模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應繳納稅額為900元-100元=800元,本月應退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下: 本月銷售額:1000 元; 減免稅額:100 元; 本月實際應納稅額:900 元; 減免稅后應納稅額:800 元; 本月實際繳納稅額:800 元; 本月應退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
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