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4.假定甲公司 2021 年 12 月 31 日損益類賬戶余額如下:(不考慮納稅調整，所得稅稅率為 25%) 主營業(yè)務收入 600,000元;主營業(yè)務成本400,000元;稅金及附加 10.000元;管理費用 22,000元;銷售費用 30,000元;財務費用8.000元;其他業(yè)務收入80,000元;其他業(yè)務成本 70,000元;投資收益 40,000元;營業(yè)外收入 30,000元 ;營業(yè)外支出 10000元。 要求: (1)根據(jù)以上資料結轉收入、支出類賬戶: (2)計算甲公司營業(yè)利潤、利潤總額、應交所得稅額(稅率 25%)、凈利潤; (3)做出計算所得稅費用的會計分錄;(4)將所得稅費用轉入本年利潤;(5)將凈利潤轉入利潤分配。
儒雅的奇跡
于2022-12-21 09:47 發(fā)布 ??1580次瀏覽
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小杜杜老師
職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師
2022-12-21 09:48
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精選問題
老師 當月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好，次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入，按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確，預收物業(yè)費需在納稅義務時點全額申報增值稅，不再分期 答
領導直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學，你好 你問領導，是要報銷嗎？還是什么？ 答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個 問
同學，你好 借：管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學，你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明，通常是因為稅務系統(tǒng)識別到相關收入存在退稅申請，但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答
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小杜杜老師 解答
2022-12-21 10:00