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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2022-12-17 09:32

為啥會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？

Q 追問

2022-12-17 09:38

這是當(dāng)時(shí)做的分錄  要交稅就顯示負(fù)數(shù)余額了

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:40

誰教你們最后那樣結(jié)轉(zhuǎn)的呢？

Q 追問

2022-12-17 09:42

老師 應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:44

月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

Q 追問

2022-12-17 09:54

老師 是這個(gè)意思嗎？

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 09:54

是的，就是那樣處理的

Q 追問

2022-12-17 10:13

好的 謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2022-12-17 10:13

不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語，切勿回復(fù)！

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相關(guān)問題討論
您好，請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項(xiàng)稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價(jià)確定銷售收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額就是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)的，應(yīng)將相關(guān)銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，待實(shí)際發(fā)生納稅義務(wù)的時(shí)候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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