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申報(bào)退稅的問(wèn)題：1、我想在這個(gè)月一起將10月的也申報(bào)退稅了，請(qǐng)問(wèn)填申報(bào)退稅明細(xì)時(shí)，10月跟11月是否要分開(kāi)填對(duì)應(yīng)的所屬期？還是將10月的所屬期也填11月？ 2、10月那時(shí)我沒(méi)申請(qǐng)退稅，是因?yàn)闆](méi)有打到出口發(fā)票，但申報(bào)了增值稅，填了無(wú)票收入。現(xiàn)在11月的增值稅申報(bào)，我只填11月的數(shù)據(jù)，到時(shí)會(huì)與退稅系統(tǒng)（兩個(gè)月一起申報(bào)退稅）的數(shù)對(duì)不上嗎？

小魚(yú)兒

于2022-12-07 09:17 發(fā)布 ??958次瀏覽

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送心意

張壹老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-07 09:27

你好，你現(xiàn)在報(bào)的都是202211期。10月沒(méi)申報(bào)退稅，是可以的。申報(bào)增值稅不影響。增值稅是每個(gè)月都要申報(bào)的。你11期先報(bào)增值稅，再報(bào)出口退稅，出口退稅的退稅數(shù)據(jù)和11期的增值稅申報(bào)結(jié)果是對(duì)的上的

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同學(xué)你好，增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額，這兩個(gè)一般是要保持一致的。

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2022-12-07 09:27:17

1、申報(bào)增值稅和出口退稅系統(tǒng)的金額都是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的出口日期的那個(gè)月的匯率折算 2出口退稅的所屬期和增值稅一樣 3不同月份的報(bào)關(guān)單可以一起申報(bào)

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同學(xué)你好有兩種方式：1、菜單——》免抵退稅申報(bào)——》打印申報(bào)報(bào)表，填寫(xiě)“打印所屬期”，然后在打印所屬期的右邊，選中“Excel打印”，再點(diǎn)擊“打印到EXCEL”，等EXCEL顯示完成之后，關(guān)閉該報(bào)表，然后到申報(bào)軟件安裝目錄下，找以“_”開(kāi)頭的最新生成的文件。2、第二種方式到“綜合數(shù)據(jù)查詢(xún)”中，查詢(xún)出你所需要的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄上的“打印”，選擇“報(bào)表設(shè)置”，在“通用報(bào)表格式設(shè)定”對(duì)話框的最下邊，有一個(gè)“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”按鈕，點(diǎn)擊就可以生成EXCEL報(bào)表了。

2022-02-22 15:11:09

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答： 1、申報(bào)增值稅和出口退稅系統(tǒng)的金額都是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的出口日期的那個(gè)月的匯率折算 2出口退稅的所屬期和增值稅一樣 3不同月份的報(bào)關(guān)單可以一起申報(bào)

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