老師：我們中秋節(jié)的時(shí)候給員工發(fā)的購物卡，忘記申報(bào)個(gè)稅了我在本月計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅，我的會(huì)計(jì)分錄是要怎么寫？

小菲老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-05 17:28

同學(xué)，你好
和工資分錄一樣的

夢*鳶※幻*痕追問

2022-12-05 17:32

我之前發(fā)放的時(shí)候已經(jīng)做了借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) /貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。那我現(xiàn)在是要工福利費(fèi)和工資都紅沖了嗎？還是做個(gè)調(diào)整分錄，把福利費(fèi)調(diào)整到工資，應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬-工資

小菲老師解答

2022-12-05 17:33

同學(xué)，你好
之前的分錄紅沖，然后重新做

夢*鳶※幻*痕追問

2022-12-05 17:33

我之前發(fā)放的時(shí)候已經(jīng)做了借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) /貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。那我現(xiàn)在是要工福利費(fèi)紅沖了嗎？還是做個(gè)調(diào)整分錄，把福利費(fèi)調(diào)整到工資，應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬-工資

小菲老師解答

2022-12-05 17:33

同學(xué)，你好
之前的分錄紅沖，然后重新做

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