sun 追問

2022-12-02 09:13

老師   這個企業(yè)一開始就沒有做   所以現(xiàn)在需要做調賬  我想知道平時說的調研發(fā)費用輔助賬是什么意思   調的是啥？

冉老師 解答

2022-12-02 09:15

就是把管理費用的金額調整到研發(fā)費用科目

sun 追問

2022-12-02 09:25

老師   我知道這個  我想問的是怎么調  直接調年度報表   把對應憑證換掉 還是每個月都反結賬？具體需要怎么做

冉老師 解答

2022-12-02 09:37

直接年底一次性調整即可，做調整分錄的

sun 追問

2022-12-02 09:40

老師  可能我沒表達清楚  調整這些我會  我的意思是調的是啥  比如我用金蝶做賬  那是把1-11月的全部反結賬嗎   反結賬會不會亂   有沒有什么影響

冉老師 解答

2022-12-02 09:44

12月份調賬，做調整分錄
借研發(fā)費用
貸管理費用

sun 追問

2022-12-02 09:49

老師  這樣做稅務這邊有沒有問題呢   
我明白您的意思了   意思是我在12月做賬時候 把1-11月的管理費用對應該調整的調整了   前面所有的賬目是不動的  對吧老師

冉老師 解答

2022-12-02 09:56

是的，沒問題的，實務中都是這樣的