2022年4月公司購入車輛一部，金額217610.62元，稅額28289.38元，于8月份賣給個人，開票金額20000元。現在稅務需要怎么調整？需要補繳什么稅？

郭老師 解答

2022-11-30 12:01

單位是一般納稅人還是小規模的？

歡喜的手機 追問

2022-11-30 12:17

一般納稅人，沒有作為固定資產

歡喜的手機 追問

2022-11-30 12:19

現在稅務要作什么調整？怎么調整，進項發票于5.4抵扣的。

郭老師 解答

2022-11-30 12:19

當時直接做了費用嗎？如果是的話，借銀行存款2萬
貸其他業務收入2萬/1.13，
應交稅費，應交增值稅銷項。

郭老師 解答

2022-11-30 12:20

增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。

歡喜的手機 追問

2022-11-30 12:23

車子 于2022年8月26日轉讓。金額2萬元

歡喜的手機 追問

2022-11-30 12:24

現在主要是稅務需要調整？怎么調整？主要是增值稅和企業所得稅調整

郭老師 解答

2022-11-30 12:28

修改之前的申報飯結賬做賬務處理就可以
所屬期8月份增值稅