我們給像供應(yīng)商材料質(zhì)量問題索賠，給供應(yīng)商開了勞務(wù)維修費(fèi)，是借，應(yīng)收賬款，貸，營業(yè)員收入嗎？在ERP里怎么錄憑證？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-11-28 08:02

你好，是你們購進(jìn)的材料發(fā)生了質(zhì)量問題，供應(yīng)商給予你們的折讓嗎？

???? 背背???? 追問

2022-11-28 12:48

是我們購進(jìn)的材料質(zhì)量有問題，我們就像供應(yīng)商索賠，不知道是不是折讓，我就接到質(zhì)量部的單子開了收據(jù)，就不知道怎么在ERP里錄憑證

鄒老師解答

2022-11-28 12:49

你好，那就應(yīng)當(dāng)這樣處理
借：應(yīng)付賬款等科目，貸：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

精選問題

請問期間明細(xì)表中福利費(fèi)填報(bào)在哪個(gè)位置問

那個(gè)是填在職工薪酬里邊答
匯算清繳，工商年報(bào)，年檢怎么操作？這個(gè)圖片里是什么問

你好，需要彌補(bǔ)虧算的，先做會匯算清繳再季報(bào)，否者不要緊順序上答
老師1月份走的勞務(wù)費(fèi)，借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀問

您好，這個(gè)是你們支付的兼職費(fèi)，是吧答
老師，請問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅，但問

補(bǔ)計(jì)提所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅補(bǔ)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ? 貸：銀行存款答
老師，我們以前的會計(jì)都是按計(jì)提的工資申報(bào)的個(gè)稅，問

您好，都是這樣的，用計(jì)提的來申報(bào) 答

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