郭老師 解答

2022-11-21 16:38

不做成本里面的，做稅金及附加。

闊達(dá)的洋蔥 追問(wèn)

2022-11-21 16:44

那我們開(kāi)回來(lái)的租金又怎么做分錄？開(kāi)了2年的租金發(fā)票？

郭老師 解答

2022-11-21 16:46

你好，那當(dāng)時(shí)你每年怎么做的？

闊達(dá)的洋蔥 追問(wèn)

2022-11-21 16:57

一直沒(méi)有做，租金一直都沒(méi)有做分錄

郭老師 解答

2022-11-21 17:00

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸以前年度損益。

闊達(dá)的洋蔥 追問(wèn)

2022-11-21 17:03

如果之前2年的租金是6w，我借：以前年度調(diào)整6w，貸：銀行存款6w，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)：6w，貸以前年度損益：6w？是這樣嗎？

郭老師 解答

2022-11-21 17:05

你好是的，是這么做。

闊達(dá)的洋蔥 追問(wèn)

2022-11-21 17:36

老師，我想問(wèn)一下，我們的租金不是算我們公司的成本嗎？，怎么做到了未分配利潤(rùn)里面？

郭老師 解答

2022-11-21 17:38

你好，因?yàn)檫@個(gè)是跨年了，所以用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，如果是當(dāng)年的，你可以做到成本費(fèi)用。