感動(dòng)的燈泡 追問

2022-11-21 11:06

老師，我們?cè)?1月份補(bǔ)交了一個(gè)員工10月份的工傷保險(xiǎn)，10月沒計(jì)提，那我11月份銀行扣款的時(shí)候，是直接做借 管理費(fèi)用貸銀行存款， 還是要計(jì)提一下，借管理費(fèi)用-貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保費(fèi)， 在借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保費(fèi)  貸 ：銀行存款

玲老師 解答

2022-11-21 11:17

你好  要補(bǔ)計(jì)提 一下的  再交  

感動(dòng)的燈泡 追問

2022-11-21 11:21

老師，那我是在11月直接補(bǔ)計(jì)提一下10月份的工傷報(bào)險(xiǎn)是吧

感動(dòng)的燈泡 追問

2022-11-21 11:29

老師，那個(gè)0.5元的滯納金，是做營(yíng)業(yè)外支出，我們營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目有 1 .非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 2 非貨幣性資產(chǎn)交換損失3.債務(wù)重組損失4.公益性劵贈(zèng)支出5.非常損失6.盤虧損失   還是要另外在掛2級(jí)科目

玲老師 解答

2022-11-21 11:46

你好  增加一個(gè)滯納金就可以