蔣麗紅 追問

2022-11-19 08:49

郭老師有**嗎，咱們加個(gè)唄、

蔣麗紅 追問

2022-11-19 08:50

那以后有發(fā)票了怎么做分錄？把剛那個(gè)分錄借方直接改成財(cái)務(wù)費(fèi)用？

郭老師 解答

2022-11-19 08:53

有發(fā)票之后借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流的，只能通過他的平臺(tái)

蔣麗紅 追問

2022-11-19 09:03

農(nóng)商行202007-10月銀行手續(xù)費(fèi)
借：其他應(yīng)付款 - 財(cái)務(wù)費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款/[832]農(nóng)村商業(yè)銀行
那這個(gè)有發(fā)票為什么還要做在其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-11-19 09:05

那你看下之前是不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款做了

蔣麗紅 追問

2022-11-19 09:57

借： 其他應(yīng)付款 - 預(yù)提費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款-運(yùn)輸有限公司
為什么運(yùn)輸費(fèi)要這么做賬？

郭老師 解答

2022-11-19 10:02

那你看一下之前是不是有一個(gè)借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款暫估了。

蔣麗紅 追問

2022-11-19 11:32

高速公路過路費(fèi) 5602.06 管理費(fèi)用 - 差旅費(fèi)
高速公路過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證 2221.01.01 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
高速公路過路費(fèi) 1221.02 其他應(yīng)收款 - 往來款/[702]江蘇通行寶智慧交通科技有限公司
高速公路過路費(fèi) 5602.06 管理費(fèi)用 - 差旅費(fèi)
高速公路過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證 2221.01.01 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
高速公路過路費(fèi) 2202 應(yīng)付賬款/[889]上海金潤(rùn)二當(dāng)家供應(yīng)鏈管理有限公司

蔣麗紅 追問

2022-11-19 11:33

老師，這兩種高速公路過路費(fèi)為什么一個(gè)是其他應(yīng)收款一個(gè)是應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2022-11-19 11:36

先支付的用其他應(yīng)收款，后支付的用其他應(yīng)付款。