Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:13

不是的。我們公司可以開專票，所有老板朋友從我們公司走的業(yè)務(wù)。采購、銷售都從我們公司走。利潤目前都在公司基本戶上，要把利潤的95%轉(zhuǎn)給老板朋友，我該怎么操作好呢？

玲老師 解答

2022-11-17 15:27

你好 這樣做不了 只能是你正確開票確認(rèn)收入   要是給對方的  記其他應(yīng)收款，這樣不好平賬的 實(shí)際這是虛開發(fā)票 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:36

老板的朋友意思是找一些發(fā)票讓老板報(bào)銷，然后老板私戶轉(zhuǎn)給老板的朋友。這樣做合規(guī)合法嗎？

玲老師 解答

2022-11-17 15:40

你好  有風(fēng)險(xiǎn)  困為是假的 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:42

老師，這筆業(yè)務(wù)，以我們公司的名義簽訂的采購合同，又以我們公司的名義簽訂的銷售合同，采購付款和銷售收款都是通過我們公司。這筆業(yè)務(wù)從表面上看，就是我們公司的業(yè)務(wù)。那給老板朋友打款能不能采用簽訂居間服務(wù)協(xié)議的方式，轉(zhuǎn)出去呢。如果用居間費(fèi)的形式轉(zhuǎn)出去該怎么操作合規(guī)呢？

玲老師 解答

2022-11-17 15:51

你好 簽訂居間合同可以   

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:58

老師，如果簽訂居間合同。這個(gè)95%的利潤轉(zhuǎn)給老板朋友。老板朋友是不是要給我們開發(fā)票，老板朋友開發(fā)票的時(shí)候他自己就在代開的時(shí)候把稅交過了，我們就拿到發(fā)票做銷售費(fèi)用，然后打款就可以了是吧？還用代扣代繳個(gè)稅嗎？

玲老師 解答

2022-11-17 16:17

你好 是的開發(fā)票 代扣個(gè)稅   是的

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:18

老師，代扣個(gè)稅是按照勞務(wù)報(bào)酬所得計(jì)算代扣嗎？這個(gè)老板朋友明年要匯算清繳多退少補(bǔ)是吧？

玲老師 解答

2022-11-17 16:23

你好 是的  二個(gè)都是對的 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:30

老師，我算了一下，老板朋友可能需要代扣1萬元的稅。如果明年匯繳的時(shí)候，老板朋友收入不超過12萬，這個(gè)錢是可以全額退回的是吧？如果超過了12萬，就要正常多退少補(bǔ)了是吧？

玲老師 解答

2022-11-17 16:35

你好   要計(jì)算一下的 是多退少補(bǔ)的 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:42

老師，我的意思是老板朋友如果匯繳的時(shí)候2022年的總收入不超過12萬，這次代開發(fā)票預(yù)交的稅款就可以全額申請退款是吧？2022年匯繳的時(shí)候如果他的總收入超過12萬就得按照對應(yīng)稅率多退少補(bǔ)？

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:43

老師，我的意思是老板朋友如果匯繳的時(shí)候2022年的總收入不超過12萬，我代扣代繳的個(gè)稅老板朋友可以全額申請退款是吧？2022年匯繳的時(shí)候如果老板朋友的總收入超過12萬就得按照對應(yīng)稅率多退少補(bǔ)是吧？

玲老師 解答

2022-11-17 16:56

收入不超過12萬，如果沒有多交稅，是不存在退稅的。