Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:42

那我分開做了怎么辦。我下個(gè)月如何調(diào)呢。

venus老師 解答

2022-11-09 15:43

一筆付款，你怎么能做兩筆呢，銀行存款也對不上

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:43

因?yàn)槲曳珠_做了。憑證做錯(cuò)了。余額表應(yīng)付賬款不對，分開做的憑證時(shí)，發(fā)票的是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款   銀行回單的是：借  應(yīng)付賬款   貸銀行了。那么我這個(gè)月如何調(diào)整呢

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:44

就是說發(fā)票和銀行回單我分開做了。

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 15:46

現(xiàn)在就是什么問題呢。就是我應(yīng)付賬款和實(shí)際的對不上了。所以我在找是哪兒出的問題。我不知道和這個(gè)憑證有沒有關(guān)系。

venus老師 解答

2022-11-09 16:01

同學(xué)，人們當(dāng)月收到發(fā)票，當(dāng)月能付款嗎

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 16:03

有的是當(dāng)月會(huì)付 有的不會(huì)，比如7月份的，可能8月或者9月付款的。現(xiàn)在我這個(gè)應(yīng)付賬款對不上。我找了好幾遍不知道問題出在哪兒了

venus老師 解答

2022-11-09 16:05

同學(xué)，應(yīng)付賬款是含稅價(jià)，主營業(yè)務(wù)成本是不含稅價(jià)

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 16:09

那我這個(gè)問題是出在哪兒了呢老師

venus老師 解答

2022-11-09 16:10

同學(xué)，結(jié)轉(zhuǎn)成本要是不含稅的金額，你的應(yīng)付賬款是含稅的

Snow、小雪天???? 追問

2022-11-09 16:15

老師，好像不是這個(gè)問題。目前是我的應(yīng)付賬款比實(shí)際要應(yīng)付的多

venus老師 解答

2022-11-09 16:29

同學(xué)，在實(shí)務(wù)中應(yīng)付賬款，就是你實(shí)際付出去的錢，還有對方開給你的票