閑云野鶴 追問

2022-11-07 15:03

不是紅沖原來的憑證，收到藍票后再做一個正確的分錄？金額未變，上月勾選后紅沖，本月收到紅票和金額一樣的藍票，用“進項稅轉(zhuǎn)出”科目怎樣走平？報稅時是不是需要在附表二里做進項轉(zhuǎn)出，再勾選重新開具的藍票進項？

郭老師 解答

2022-11-07 15:04

好做，進項轉(zhuǎn)出不就是紅沖嗎？

郭老師 解答

2022-11-07 15:04

做了進項轉(zhuǎn)出之后，你的申報表和賬上的是一樣的。

閑云野鶴 追問

2022-11-07 15:17

意思是不用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出”這一科目，只是把原來的憑證反向紅沖，再做一下藍字憑證即可對吧

郭老師 解答

2022-11-07 15:18

可以的，可以這么做的。