Molly~懿 追問

2022-10-21 14:55

像這種的話看那里的數(shù)據(jù)判斷呢？

王超老師 解答

2022-10-21 14:59

這個是要看你的利潤總額和企業(yè)所得稅的明細(xì)賬的

Molly~懿 追問

2022-10-21 15:29

那32974.94這個數(shù)據(jù)是看企業(yè)所得稅明細(xì)賬是嗎？在那里查看的呢？

王超老師 解答

2022-10-21 15:30

是看你的明細(xì)賬的，在最下面那邊，看發(fā)生額的

Molly~懿 追問

2022-10-21 15:46

是這里嗎？但是金額不一致哎！

王超老師 解答

2022-10-21 15:47

是的，數(shù)據(jù)不一致那么就說明有問題的

Molly~懿 追問

2022-10-21 15:51

那我這邊是需要的生成憑證，自己手動修改嗎？還是？

王超老師 解答

2022-10-21 15:57

不是，你這個差異比較大，首先要判斷有沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，如果沒有，先進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的

如果有結(jié)轉(zhuǎn)，那么只能讓軟件的技術(shù)人員幫你調(diào)整了

Molly~懿 追問

2022-10-21 16:11

結(jié)轉(zhuǎn)了金額沒有問題，但是為啥會計提這么多所得稅的？因為沒有這個月沒有收款啥的？是根據(jù)那里得出的金額呢？

王超老師 解答

2022-10-21 16:12

這個是根據(jù)你們的利潤總額估計出來的

Molly~懿 追問

2022-10-21 16:16

但是這個月的利潤總額是負(fù)數(shù)哎！

王超老師 解答

2022-10-21 16:20

那這個就是前面的會計估計錯誤的

Molly~懿 追問

2022-10-21 16:21

這個不是系統(tǒng)估算的嗎？

王超老師 解答

2022-10-21 16:25

不是阿，這個是會計估計的

Molly~懿 追問

2022-10-21 16:29

那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？

王超老師 解答

2022-10-21 16:33

借：應(yīng)交稅費
貸：所得稅費用