陜西金帝卷煙有限公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)銷售金帝牌卷煙，金帝牌卷煙平均售價(jià)為100元/條(不含增值稅)。2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)移送煙葉一批，委托某縣城加工廠加工煙絲1.5噸，煙葉成本為300000元，該加工廠提供輔料，加工后直接發(fā)給陜西金帝卷煙有限公司，共收取輔料及加工費(fèi)50000元，開具增值稅專用發(fā)票給陜西金帝卷煙有限公司(受托方?jīng)]有同類產(chǎn)品售價(jià))，陜西金帝卷煙有限公司收到了加工廠的消費(fèi)稅代收代繳稅款憑證。陜西金帝卷煙有限公司的生產(chǎn)車間本月領(lǐng)用委托加工收回?zé)熃z的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)金帝牌卷煙。陜西金帝卷煙有限公司期初庫存無委托加工收回的煙絲。

曉詩老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2022-10-19 11:09

同學(xué)你好
這個(gè)題目您需要求解什么呢？

精選問題

董老師在嗎？可以講一下動(dòng)態(tài)回收期嗎問

朋友您好，好的，有具體的題么，我們一起分析下，光說文字講理論效果不直接答
老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款答
老師，私戶能轉(zhuǎn)公戶嗎？問

您好，這個(gè)當(dāng)然可以的，股東的投資款就是個(gè)人私卡轉(zhuǎn)來的答
老師，剛公司賬戶發(fā)工資多付了，員工把多付的退到公問

可以的，沒問題的哈答
公司勞務(wù)派遣人員的差旅費(fèi)是入到差旅費(fèi)還是勞務(wù) 問

那個(gè)計(jì)入差旅費(fèi)科目答

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