三省居士 追問

2022-10-11 21:49

怎么做呢，請(qǐng)示范一下，謝謝老師。

郭老師 解答

2022-10-11 21:51

你之前分錄怎么做的？

三省居士 追問

2022-10-11 21:53

好像沒有做，直接減去的吧，不記得了。

郭老師 解答

2022-10-11 22:00

那不對(duì)
你的報(bào)表能平嘛

三省居士 追問

2022-10-11 22:18

記不清當(dāng)時(shí)怎么做平衡了，哈哈！現(xiàn)在有什么辦法調(diào)回去嗎？

郭老師 解答

2022-10-11 22:19

你看下你報(bào)表上無形資產(chǎn)有沒有明細(xì)帳
查這個(gè)

三省居士 追問

2022-10-11 22:23

沒有明細(xì)賬，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷今年1-6月就按照每月345，將累計(jì)攤銷額同步在無形資產(chǎn)科目照減去了。老師給個(gè)辦法怎么調(diào)回去？是不是在無形資產(chǎn)科目做相反記錄？

三省居士 追問

2022-10-11 22:25

可能對(duì)老師當(dāng)時(shí)這段話理解錯(cuò)了。

郭老師 解答

2022-10-11 22:39

累計(jì)折舊100
無形資產(chǎn)3000
你填寫資產(chǎn)負(fù)債表無形資產(chǎn)填寫2900

三省居士 追問

2022-10-11 22:55

就是說資產(chǎn)負(fù)債表這么處理是沒問題是嗎？

郭老師 解答

2022-10-12 00:06

你好
對(duì)的
是的
沒問題