前任會(huì)計(jì)移交時(shí)，第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，電子稅務(wù)局里利潤(rùn)表的管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)字是210912元，實(shí)際賬務(wù)移交時(shí)，二季度管理費(fèi)用累計(jì)又變成211212元，多出來(lái)300元，現(xiàn)在我申報(bào)三季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不能銜接，要怎么處理，才銜接上？

松松老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)

2022-10-09 15:32

電子稅務(wù)局上管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)等于賬面金額就行，第二季度電子稅務(wù)局少300，這次申報(bào)加上即可

默默追問(wèn)

2022-10-09 15:45

電子稅務(wù)局的管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)不等于賬目數(shù)字，比賬目數(shù)字小了300元，你說(shuō)的加上，要怎么加，具體怎么操作？

松松老師解答

2022-10-09 15:52

利潤(rùn)表填寫(xiě)累計(jì)數(shù)就行，第二季度少了沒(méi)關(guān)系，第三季度累計(jì)數(shù)和賬面相等就行，實(shí)在不平，就把300調(diào)到未分配利潤(rùn)

默默追問(wèn)

2022-10-09 15:54

分錄怎么寫(xiě)，不會(huì)寫(xiě)呀？

松松老師解答

2022-10-09 15:58

賬是準(zhǔn)確的對(duì)嗎？還是申報(bào)的準(zhǔn)確

默默追問(wèn)

2022-10-09 16:05

對(duì)方說(shuō)是先報(bào)的稅，報(bào)完財(cái)報(bào)后，又把工資增加了300元，就導(dǎo)致了，稅務(wù)就得管理費(fèi)用小，實(shí)際賬上的金額大，這種情況，我要怎么做，按照實(shí)際的才能平賬

松松老師解答

2022-10-09 16:46

那您先變更一下財(cái)務(wù)報(bào)表吧，電子稅務(wù)局-我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)-更正申報(bào)

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