聶向普 追問

2022-10-09 15:01

老師，這50多萬我1月份已經入賬了，做賬是 借：銷售費用，貸；周轉材料，現在發(fā)現銷售費用比較多，領導讓把這筆銷售費用調一下賬，如何調整呢

王超老師 解答

2022-10-09 15:07

那么你要調整
借：周轉材料
貸：銷售費用
然后
借：預付賬款
貸：周轉材料

聶向普 追問

2022-10-09 15:09

老師，那我需要在一月份調整嗎？還是從什么時間調整呢。

王超老師 解答

2022-10-09 15:19

你這個從1月份就要開始調整的

聶向普 追問

2022-10-09 15:30

老師，我現在做一筆調整分錄可以不

王超老師 解答

2022-10-09 15:31

可以的，你一次性調整的

聶向普 追問

2022-10-09 15:43

老師，要反結賬到一月份做分錄，還是現在10月份做調整分錄呢

王超老師 解答

2022-10-09 15:46

建議你反結賬到1月份的

聶向普 追問

2022-10-09 15:48

老師，那反結賬就需要到大廳修改財報和企業(yè)所得稅申報了

王超老師 解答

2022-10-09 16:00

是的，因此工作量很大的

聶向普 追問

2022-10-09 16:53

老師，我可以在10月份做一筆調整分錄嗎？備注調整1月份第幾號分錄

王超老師 解答

2022-10-09 16:53

建議你反結賬到1月份的