請(qǐng)問(wèn)交稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元怎么做賬？稅款又怎么抵扣？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-08 11:43

你好，單位是一般納稅人嗎？
是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的。

純真的大地追問(wèn)

2022-10-08 11:48

怎么做賬呢老師

鄒老師解答

2022-10-08 11:49

你好，單位是一般納稅人嗎？
我需要根據(jù)這個(gè)，來(lái)確定如何做賬

純真的大地追問(wèn)

2022-10-08 12:00

是一般納稅人老師

鄒老師解答

2022-10-08 12:00

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

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這兩筆扣款屬于銷售費(fèi)用，是電商平臺(tái)為商家墊付的營(yíng)銷類優(yōu)惠，從商家貨款中扣回，本質(zhì)是平臺(tái)推廣 / 營(yíng)銷費(fèi)用。發(fā)生扣款時(shí)（按扣款金額入賬）借：銷售費(fèi)用 — 平臺(tái)推廣費(fèi) / 營(yíng)銷費(fèi) 貸：應(yīng)收賬款 — 淘寶平臺(tái)貨款收到平臺(tái)結(jié)算貨款時(shí)（扣除扣款后凈額）借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款 — 淘寶平臺(tái)貨款匯算清繳：有票正常扣除，無(wú)票要調(diào)增。答

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