老師，我這個是，個體房飯店。我想問一下，19行這個150.69數是怎么來的

大大 追問

2022-10-08 08:46

老師，第九行的金額乘以3%。這是什么、意思呢？

郭老師 解答

2022-10-08 08:47

你好，免稅的稅額小規模，3%的稅率啊，不含稅的銷售額乘以3%等于免稅稅額。

大大 追問

2022-10-08 08:49

老師， 能直接點嗎，我聽不明白

郭老師 解答

2022-10-08 08:51

你好，不含稅的銷售額乘以3%等于免稅的稅額，這個理解嗎？你是沒有會計基礎嗎？
這個就是大白話

大大 追問

2022-10-08 09:03

能明白，有基礎

郭老師 解答

2022-10-08 09:06

你好，那19行的不就是免稅稅額
免稅的收入乘以稅率。

大大 追問

2022-10-08 09:28

老師，個體戶，1-3月收入14722（這個是數開票數，增值稅表直接出來的）4-月6是6358   7-9月是5023    ，我在報個稅的時候，經營所得時那個收入數我填多少？

郭老師 解答

2022-10-08 09:31

你好，你是什么征稅方式的，定期定額的，看七到九月份的
查賬征稅的，填寫的是一到九月份的，看你的利潤表，不看增值稅的

大大 追問

2022-10-08 09:45

老師，這怎么看是枋定還是查賬

郭老師 解答

2022-10-08 09:49

你好，看不出來的，你在哪里申報？

大大 追問

2022-10-08 11:48

老師，我這飯飯，是個小飯店，也不做憑證，收入就是在開票的基礎上加點數就是收入，（比方說1-3月開票數是14277，我填報個稅經營所得時報的數是14870）成本就是13500 （就是想寫個什么數就是寫個數） 就是0報，你說我的這種做法對嗎？

郭老師 解答

2022-10-08 11:48

不可以的，這種做法不對，一座成本費用都有發票。

郭老師 解答

2022-10-08 11:49

做成本費用得有發票才可以
而且不能自已隨便寫，你得有實際業務。