老師，您好，請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域預(yù)繳稅外經(jīng)證反饋的時(shí)候外出經(jīng)營(yíng)情況的已預(yù)繳稅款金額是填稅額還是填開(kāi)具發(fā)票的金額？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-28 11:30

你好；寫(xiě)稅額部分的；已預(yù)繳稅款金額是填稅額

鐘靈毓秀追問(wèn)

2022-09-28 11:31

老師，我問(wèn)12366，說(shuō)是填寫(xiě)開(kāi)票金額

meizi老師解答

2022-09-28 11:34

你好；你把具體的表格截圖來(lái)看看

鐘靈毓秀追問(wèn)

2022-09-28 11:42

老師，您看下，就是這一欄

meizi老師解答

2022-09-28 11:46

你好；按你異地預(yù)交的金額填寫(xiě) 也就是說(shuō)：按你已經(jīng)繳納的填寫(xiě)已繳金額即可

鐘靈毓秀追問(wèn)

2022-09-28 11:49

就是填稅額是嗎？但是12366回復(fù)的是填開(kāi)具發(fā)票的金額，強(qiáng)調(diào)不是稅額是金額

meizi老師解答

2022-09-28 11:52

1. 是的；你這個(gè)欄次是寫(xiě)稅額哈

精選問(wèn)題

老師當(dāng)月做了無(wú)票收入次月又開(kāi)具了發(fā)票次月有問(wèn)

您好，次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入，按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問(wèn)

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。問(wèn)

同學(xué)，你好你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，是要報(bào)銷(xiāo)嗎？還是什么？答
老師，個(gè)體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個(gè)人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問(wèn)

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng)，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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