不見不散 追問

2022-09-22 17:27

不是先預(yù)繳吧？然后后期確認(rèn)收入時(shí)再抵扣之前預(yù)繳的？

郭老師 解答

2022-09-22 17:27

你好，這個(gè)是當(dāng)?shù)氐膯幔咳绻堑脑挘挥妙A(yù)繳的，按期申報(bào)就可以。答，增值稅需要一次繳納。

不見不散 追問

2022-09-22 17:38

是當(dāng)?shù)亍＠蠋煟鲋刀愐淮卫U完，帳面上是按月確認(rèn)收入的。這個(gè)是不是形成了差距，表上報(bào)的收入和帳本收入不符？

郭老師 解答

2022-09-22 17:38

對的，是的，是這么做的。

不見不散 追問

2022-09-22 17:46

如果不符的話，報(bào)表和申請表會比對通不過吧？
帳本上這次是按一個(gè)月報(bào)的收入，表上是按一年報(bào)的收入。后期帳上再報(bào)第二個(gè)月收入時(shí)，報(bào)表上不報(bào)收入，這樣會一直匹配不上啊。實(shí)在不明白，請老師詳細(xì)說說。

郭老師 解答

2022-09-22 17:46

你好，如果你增值稅按月申報(bào)，他會比對不通過，如果按照上面的來申報(bào)的話，他比對通過的，只不過是如果你年累計(jì)營業(yè)額增值稅和所得稅的不一致，稅務(wù)局會問起來的。

不見不散 追問

2022-09-22 17:53

我本來是看 附表四  “出租不動產(chǎn)預(yù)繳稅款”把預(yù)繳填進(jìn)去，然后每月按主表28項(xiàng)里，本期已預(yù)繳稅款  ---分次預(yù)繳稅款  這樣再按月頂扣掉。這樣不對嗎？

如果一次填到 險(xiǎn)表一全額確認(rèn)收入后，那每個(gè)月帳面的收入就不在往增值稅報(bào)表里填了吧？一直到最后分月確認(rèn)完就和申報(bào)表一致了？

郭老師 解答

2022-09-22 17:54

你這是異地預(yù)繳嗎？不是的話就不能這么做。

不見不散 追問

2022-09-22 17:55

老師，這個(gè)圖片上，附表四  第5項(xiàng) 出租不動產(chǎn)預(yù)繳稅款是什么時(shí)候用到？

郭老師 解答

2022-09-22 17:56

異地預(yù)繳的，你的房屋租金是異地收取的，比如你單位在A
但是這個(gè)房屋在B地的這種情況下。

不見不散 追問

2022-09-22 17:57

那如果一次填到 主表一 全額確認(rèn)收入后，那每個(gè)月帳面的收入就不再往增值稅報(bào)表里填報(bào)了吧？一直到最后分月確認(rèn)完就和申報(bào)表一致了？

郭老師 解答

2022-09-22 18:06

對的，是的，是這么做的。