大倩 追問(wèn)

2022-09-15 12:07

在京東買的，現(xiàn)在貨要退，所以發(fā)票也得一起退，但是我們這邊已經(jīng)在7月做了不抵扣勾選認(rèn)證

郭老師 解答

2022-09-15 12:08

那你自己留一個(gè)復(fù)印件兒來(lái)做。

大倩 追問(wèn)

2022-09-15 12:11

需要先沖掉之前的嗎，還是怎么操作。

郭老師 解答

2022-09-15 12:13

沖就可以的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

大倩 追問(wèn)

2022-09-15 12:17

我還需要給對(duì)方開(kāi)具什么嗎？

郭老師 解答

2022-09-15 12:20

你好，你應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)紅字信息表，選擇未勾選，你試一下吧，就怕讓你選擇一個(gè)抵扣，你下一個(gè)月就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你就去修改，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的當(dāng)月不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要認(rèn)證。

大倩 追問(wèn)

2022-09-15 12:25

我當(dāng)時(shí)收到票做的福利費(fèi)，發(fā)票怎么選擇的不抵扣勾選

郭老師 解答

2022-09-15 12:27

你現(xiàn)在開(kāi)紅色信息表，選擇未抵扣試一下吧。

大倩 追問(wèn)

2022-09-15 13:29

當(dāng)初是全額計(jì)入的福利費(fèi)，我是不是之前的分錄金額負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的損益也得沖回，那下個(gè)月的報(bào)稅的是申報(bào)表的附表二有需要注意的地方嗎？

郭老師 解答

2022-09-15 13:32

看一下提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

大倩 追問(wèn)

2022-09-15 13:36

老師，我有點(diǎn)不明白我都沒(méi)有認(rèn)證勾選，是全額計(jì)入的費(fèi)用為什么還得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢。

郭老師 解答

2022-09-15 13:36

因?yàn)槟汩_(kāi)紅字信息表，你選擇未抵扣審核不通過(guò)，你必須選擇一抵扣才可以。

大倩 追問(wèn)

2022-09-15 13:40

哦，那如果說(shuō)審核通過(guò)了呢

郭老師 解答

2022-09-15 13:40

那你下一個(gè)月再看一下的。

大倩 追問(wèn)

2022-09-15 13:42

老師，我當(dāng)時(shí)在勾選平臺(tái)選擇的是不抵扣勾選是不是可以由銷售方自己開(kāi)具紅色信息表

郭老師 解答

2022-09-15 13:43

試一下的，



據(jù)我了解的，就是我告訴你的那些其他的不清楚，沒(méi)有試過(guò)。