彪壯的洋蔥 追問

2022-09-13 13:43

關鍵是計提的處理方式有誤，現(xiàn)在開工程發(fā)票來不用計提工資了，我去年的和今年半年的都要沖賬啊，這樣不好反結賬的太多了

郭老師 解答

2022-09-13 13:44

你好，不能反結賬的話在今年修改。

彪壯的洋蔥 追問

2022-09-13 13:54

最后一步利潤分配要不要按月月做一次啊，你們賬套按月結轉利潤的，

郭老師 解答

2022-09-13 13:58

你好，不修改匯算清交的，你把以前年度損益調整改成主營業(yè)務收入就。

郭老師 解答

2022-09-13 13:58

修改匯算清交的，按照這個來做，月末就得結轉到利潤，分配未分配利潤。

彪壯的洋蔥 追問

2022-09-13 15:11

去年的工程發(fā)票今年拿過來可以進去年的主營業(yè)務成本支出嗎，不影響公司去年最終利潤的，匯算清繳是否還要修改呢

郭老師 解答

2022-09-13 15:14

你好，可以的，匯算清繳的時候不用調整。