實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-09-06 17:38

之前都不知道這筆費(fèi)用，當(dāng)然沒(méi)有做這筆款的賬
之前的月份已經(jīng)結(jié)賬了
之前的月份，發(fā)生什么業(yè)務(wù)，就做賬，然后結(jié)賬，現(xiàn)在發(fā)生這筆待攤費(fèi)用，但是之前月份已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-09-06 17:42

我是這個(gè)月才支付了這比款，才知道這個(gè)費(fèi)用

meizi老師 解答

2022-09-06 17:42

 你好 ；       補(bǔ)做 ； 在9月補(bǔ)做即可   

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-09-06 17:44

具體怎么做呀老師

meizi老師 解答

2022-09-06 17:45

 你好；   你之前做了那些科目了了  ； 意思你  實(shí)際發(fā)生了。 掛賬； 。 現(xiàn)在要 支付款嘛    

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-09-06 17:46

之前不知道這筆費(fèi)用，沒(méi)有做這筆款的賬

meizi老師 解答

2022-09-06 17:47

 你好；    那你現(xiàn)在支付的話；     18228元  ； 你是啥類型的公司； 我看計(jì)入成本還是費(fèi)用去  ； 你這個(gè)費(fèi)用沒(méi)有跨年嘛    

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-09-06 17:58

沒(méi)有跨年
就是打廣告，讓別人知道 是冰箱貼紙
類似于這種

meizi老師 解答

2022-09-06 18:02

 你好；      那你是為了銷售發(fā)生的；  借銷售費(fèi)用 -廣告宣傳費(fèi)貸銀行存款； 直接做賬  

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-09-06 18:03

如果是跨年的，怎么做呢

meizi老師 解答

2022-09-06 18:04

 借 以前年度損益調(diào)整貸銀行存款；  借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整