鴻鴻 追問(wèn)

2022-09-06 17:11

借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)；貸：其他應(yīng)付款-上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)    分錄這樣做可以嗎？

郭老師 解答

2022-09-06 17:11

你好，這個(gè)公會(huì)是給工會(huì)的還是支付給稅務(wù)局的？

鴻鴻 追問(wèn)

2022-09-06 17:12

因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)不足使用，還行行政申請(qǐng)了補(bǔ)助，也是計(jì)入管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎

郭老師 解答

2022-09-06 17:12

對(duì)的，是的，是這么做的。

鴻鴻 追問(wèn)

2022-09-06 17:13

是給公司的工會(huì) 按工資2%的60%留在基層工會(huì)使用，40%  還沒(méi)有向稅務(wù)局申報(bào)

郭老師 解答

2022-09-06 17:15

你好，可以的，可以這么做的。

鴻鴻 追問(wèn)

2022-09-06 17:16

那我留在基層工會(huì)使用的，分錄可以這樣寫嗎
借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)；貸：其他應(yīng)付款-上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)

郭老師 解答

2022-09-06 17:18

借管理費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)帶銀行存款，你需要支付出去的。

郭老師 解答

2022-09-06 17:18

需要轉(zhuǎn)到工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶里面去。

鴻鴻 追問(wèn)

2022-09-06 17:20

工會(huì)申請(qǐng)的行政補(bǔ)助 ，應(yīng)該有超額了。也是借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬。超額部分企業(yè)所得稅到時(shí)候納稅調(diào)增是啊

郭老師 解答

2022-09-06 17:21

對(duì)的，是的，是這么做。