郭老師 解答

2022-08-30 09:25

你好，商貿(mào)的選擇退稅勾選。

郭老師 解答

2022-08-30 09:25

生產(chǎn)的選擇抵扣勾選就可以的，
現(xiàn)在沒有進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2022-08-30 09:36

你好對的，是的，是這么做的。

郭老師 解答

2022-08-30 09:48

你好，退稅勾選的在26到28，還有35欄里面填寫，抵扣勾選的在35欄里面填寫
費用是用在一般計稅的還是用在免稅的？

郭老師 解答

2022-08-30 09:51

你好，這個具體的是什么費用的？

郭老師 解答

2022-08-30 09:51

是辦公費的計用在一般計稅，還用在免稅的，需要計算抵扣。

郭老師 解答

2022-08-30 09:58

一般計稅免稅對應(yīng)的進項，這個能分出來嗎？比如我銷售的產(chǎn)品，我出口了，這個就是免稅對應(yīng)的進項。

郭老師 解答

2022-08-30 10:10

你好，對的是的，選擇退稅勾選，然后費用類的，你有對應(yīng)的嗎。

郭老師 解答

2022-08-30 10:10

沒有對應(yīng)的，你也分不出具體的是哪一個使用的，它就是
既用在一般計稅，又用在免稅的需要計算抵扣

郭老師 解答

2022-08-30 10:22

規(guī)定
能讓你多抵扣了

一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額＝當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當月全部銷售額、營業(yè)額合計

郭老師 解答

2022-08-30 10:30

是的是的，不可以的，必須這么做的。

郭老師 解答

2022-08-30 10:55

就是他多地哭了的。

郭老師 解答

2022-08-30 10:55

那就是他多抵扣了

郭老師 解答

2022-08-30 11:03

費用類的，它沒有分一般計稅和免疫計稅對應(yīng)的進項，不是嗎？

郭老師 解答

2022-08-30 11:03

你看一下我上面發(fā)的那個文件，你能看懂嗎？分不出是一般計稅使用還是免稅，對應(yīng)的需要計算抵扣。

美多 追問

2022-08-30 09:20

兩個公司都有，

美多 追問

2022-08-30 09:35

就是認證的時候 不一起認證，費用的是抵扣勾選，商貿(mào)的是退稅勾選，生產(chǎn)的是抵扣勾選是嗎？外貿(mào)企業(yè)也不需要進項轉(zhuǎn)出了啊？

美多 追問

2022-08-30 09:39

那如果我這一期只有費用和退稅的進項，沒有銷項，在申報表里面咋填呢

美多 追問

2022-08-30 09:50

費用是用在一般計稅的還是用在免稅的？費用不是只能抵減內(nèi)銷嗎 屬于一般計稅吧？？免稅的是什么意思啊？

美多 追問

2022-08-30 09:58

網(wǎng)店服務(wù)費 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費之類的 都是帶票來的，不懂什么是一般計稅 什么是用在免稅的啊？

美多 追問

2022-08-30 10:08

嗯嗯 這個不是要退稅勾選嗎？

美多 追問

2022-08-30 10:14

費用的 它就抵扣內(nèi)銷不行嗎？為啥要計算呢？

美多 追問

2022-08-30 10:29

我就全抵減內(nèi)銷的銷項不可以？必須得這樣計算？

美多 追問

2022-08-30 10:54

但是我看我們原來會計，就是費用和內(nèi)銷的都進內(nèi)銷的進項，然后出口對應(yīng)的就進出口進項，也沒有計算的，然后出口退多少就退多少，內(nèi)銷就抵減內(nèi)銷的銷項了 他是這么做的

美多 追問

2022-08-30 11:00

不對呀，我們沒有不得抵扣的項目啊，都是帶票來的費用票，不能抵扣的都沒有勾選認證，那也沒有計算一說了啊

美多 追問

2022-08-30 11:01

都是帶票來的一般計稅，沒有需要計算抵扣的車費票啥的