企業的法人名下掛了很多往來款（因為企業有一個私戶，這些往來款是轉入法人私戶的實際使用了的款項），這個金額現在太大了，有沒有什么方法可以銷掉

郭老師 解答

2022-08-18 09:36

看他支付的業務是用在哪里的。

yuuki 追問

2022-08-18 09:36

實際是用在了項目上面

郭老師 解答

2022-08-18 09:37

沒有支付出去的證明嗎？用它支付出去的證明來做。

yuuki 追問

2022-08-18 09:46

有收據，但是是以前年度的

郭老師 解答

2022-08-18 09:48

具體的是什么業務，你說業務我給你做賬務處理了。

yuuki 追問

2022-08-18 09:56

買材料。支付工人款項。但是這些錢都是公戶付老板私戶，再從私戶支付出去的

郭老師 解答

2022-08-18 10:02

借原材料，
應付職工薪酬工資
貸其他應收款

郭老師 解答

2022-08-18 10:02

這些項目確認收入的時間是什么時間？如果是以前年度的話，借以前年度損益調整，貸原材料應付職工薪酬工資。

yuuki 追問

2022-08-18 10:03

但是原始憑證只有不規范的收據，可以嗎。金額有1400多萬

郭老師 解答

2022-08-18 10:06

對的，就是不允許抵扣所得稅。

yuuki 追問

2022-08-18 10:29

可以債轉股嗎、。

郭老師 解答

2022-08-18 10:32

你好，你們欠了股東的錢可以的。