辜老師 解答

2022-08-16 15:31

不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，要先確認(rèn)費(fèi)用的

辜老師 解答

2022-08-16 15:38

借，管理費(fèi)用13.85，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13.85

辜老師 解答

2022-08-16 16:17

就是月末銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2022-08-16 16:47

那你不需要繳納增值稅，月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

辜老師 解答

2022-08-16 17:00

你之前的留底進(jìn)項(xiàng)稅在什么科目里面

辜老師 解答

2022-08-17 08:44

你這個(gè)科目核算的，那你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅也可以結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的

辜老師 解答

2022-08-17 09:11

借：應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅

辜老師 解答

2022-08-17 09:37

好的，客氣，幫到你就好                           

undefined 追問

2022-08-16 15:27

那這種做法可以嗎？：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增進(jìn)轉(zhuǎn)  5  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增進(jìn)  5

undefined 追問

2022-08-16 15:28

然后怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

undefined 追問

2022-08-16 15:37

做到了這一步，然后接下來怎么做呢？

undefined 追問

2022-08-16 16:08

好的，謝謝老師，還有一個(gè)疑問是那進(jìn)項(xiàng)稅額 337.59-13.85=323.74 怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)呢？

undefined 追問

2022-08-16 16:21

只有這1筆進(jìn)項(xiàng)，沒有開票，所以沒有發(fā)生銷項(xiàng)，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢？

undefined 追問

2022-08-16 16:54

因?yàn)橛辛舻郑由媳酒谡J(rèn)證的這一筆，如果不結(jié)轉(zhuǎn)這一筆的話，發(fā)現(xiàn)賬上留抵的科目余額跟申報(bào)表留抵余額不等，所以應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)好呢？

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2022-08-16 17:56

應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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2022-08-17 08:55

那請問老師分錄是怎樣的呀

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2022-08-17 09:36

好的，謝謝老師呦！