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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-08-12 14:18

你好，高鐵票抵扣進項稅額=票面金額/1.09*9%

胖子 追問

2022-08-12 14:21

但是進項勾選平臺沒有這些選項，怎么抵扣呢

小菲老師 解答

2022-08-12 14:21

同學，你好
不勾選，直接自己算

胖子 追問

2022-08-12 14:22

那在報稅的時候，直接在進項發票里把這個金額填上嗎？

小菲老師 解答

2022-08-12 14:23

同學，你好
嗯嗯，是的

胖子 追問

2022-08-12 14:26

比如我的高鐵票是109元，那分錄是這樣寫的嗎：
借：管理費用-差旅費 100
應交稅費-銷項稅額 9
貸：銀行存款 109

小菲老師 解答

2022-08-12 14:26

同學，你好
嗯嗯，是的

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2020-08-27 10:45:08
你好，招待客戶住宿取得的專票不可以抵扣進項稅額
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