芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-01 15:53

這個(gè)我知道就是做賬七月份賬我按實(shí)際收到9999.46入賬了。但是申報(bào)的銷項(xiàng)稅額就多了一點(diǎn)，申報(bào)哪里怎么處理電子稅務(wù)局，然后8月我就在賬務(wù)紅沖7月入賬那筆分錄做一筆對(duì)的可以了，就是申報(bào)哪里銷項(xiàng)多了怎么辦啊

樸老師 解答

2022-08-01 15:55

這個(gè)只能繳納了哦

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-01 16:11

那我不是等于交多了一丟丟，那一丟丟怎么辦

樸老師 解答

2022-08-01 16:17

同學(xué)你好

對(duì)的
這個(gè)沒事
算交的稅費(fèi)就可以了

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-01 16:29

那我交多了一點(diǎn)那我做賬按實(shí)際發(fā)生的9999.46做了和申報(bào)的銷項(xiàng)稅額不一致怎么辦，而且多交的這個(gè)費(fèi)用公司說怎么辦，因?yàn)槲覀兪羌瘓F(tuán)公司的物業(yè)子公司

樸老師 解答

2022-08-01 16:37

多交的你可以做預(yù)繳的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-01 16:45

我做了預(yù)繳那一丟丟，8月又紅沖重開了，那我不是很尷尬嗎

樸老師 解答

2022-08-01 16:48

這個(gè)紅沖了重開沒事

藍(lán)字沖減了紅沖的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-01 17:03

那我預(yù)繳哪里呢也等于沖減了在申報(bào)哪里

樸老師 解答

2022-08-01 17:11

紅字和藍(lán)字沖抵了不是嗎

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-01 17:15

對(duì)啊，但是你叫我申報(bào)多出來的銷項(xiàng)做預(yù)繳，下個(gè)月我銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖重開了就等于預(yù)繳哪里會(huì)自動(dòng)沖抵哦？不涉及稅額退還吧

樸老師 解答

2022-08-01 17:17

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 08:21

老師你好，但是我這種客戶給到9999.46，我們公司人開票開多了0.54的這種情況，我七月份掛賬這個(gè)0.54要掛哪里好，我想掛應(yīng)收賬款借方可以嗎？先當(dāng)應(yīng)收未收？因?yàn)閼?yīng)收貸方是表示預(yù)收到的款項(xiàng)啊我這里理解可以？八月賬紅沖立馬做回一筆正常收入分錄？

樸老師 解答

2022-08-02 08:22

這個(gè)掛往來就可以了

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 09:06

你的意思是讓我把0.54掛那個(gè)科目啊

樸老師 解答

2022-08-02 09:13

掛應(yīng)收賬款也可以的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 10:01

我掛了應(yīng)收賬款借方，到時(shí)候紅沖處理是做應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)還是放應(yīng)收賬款貸方的好，有講究的嗎

樸老師 解答

2022-08-02 10:09

都可以的
這兩個(gè)都可以

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-08-02 10:36

正規(guī)做法是不是在做了應(yīng)收賬款借方掛著沖就做應(yīng)收賬款貸方專業(yè)一點(diǎn)，一借一貸平啊，因?yàn)橹奥犝f應(yīng)收賬款不要做那么多負(fù)數(shù)，是有影響嗎，那個(gè)方法紅沖專業(yè)一點(diǎn)呢

樸老師 解答

2022-08-02 10:46

同學(xué)你好

對(duì)的
這個(gè)沒事的