老師，小規(guī)模開專票！怎么做帳，當(dāng)月開發(fā)票，當(dāng)月收款款了

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-07-26 15:16

借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

Q 追問

2022-07-26 15:24

繳納稅款呢？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款嗎
還需要3級(jí)科目嗎？已交增值稅？
老師，城市維護(hù)建設(shè)稅，用計(jì)提嗎？

玲老師解答

2022-07-26 15:26

你好，小規(guī)模到增值稅的二級(jí)科目。

玲老師解答

2022-07-26 15:27

收入如果一個(gè)季度沒有超過30萬元，兩個(gè)附加稅減免城建稅。有減半征收。

Q 追問

2022-07-26 15:29

我家小規(guī)模，開的專票，這個(gè)收我城市維護(hù)建設(shè)稅了
怎么做帳做分錄呢？

玲老師解答

2022-07-26 15:33

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

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精選問題

老師，這個(gè)季度沒有收入只有成本，我這條的可以嗎，真問

您好，可以的，沒有收入，員工還在上班，發(fā)工資正常的答
老師，我們向供應(yīng)商買的輔料幾千元，用銀行公戶付的問

同學(xué)，你好不正常的答
老師，小縣城員工租房100元/月，個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每問

能，個(gè)稅專項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元答
老師，今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和問

你好，補(bǔ)交的滯納金就是借：營業(yè)外支出——滯納金151164，貸銀行存款 151164 答
老師你好，我們是餐飲企業(yè)一般納稅人，去年12月收到問

借：原材料等負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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