公司是做資質(zhì)的，咨詢服務(wù)費，沒有成本票怎么做賬

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-07-15 16:33

你好，咨詢服務(wù)費的收入，成本就是相關(guān)人員的工資啊
借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬

借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本

愛撒嬌的洋蔥追問

2022-07-15 16:50

公司是在外邊找的人，支出去的咨詢費，這種怎么記賬，無發(fā)票

鄒老師解答

2022-07-15 16:52

你好，是在外邊找的人，支出去的咨詢費
借：勞務(wù)成本，貸：銀行存款等科目
借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本

愛撒嬌的洋蔥追問

2022-07-15 17:22

我之前有筆25萬的咨詢費做成管理費用-服務(wù)費了，這個季度稅已經(jīng)報了，下月做紅沖，再按勞務(wù)成本入賬可以嗎

鄒老師解答

2022-07-15 17:23

你好，那只能是這樣處理了

愛撒嬌的洋蔥追問

2022-07-15 17:28

沒有發(fā)票后期需要補成本票嗎

鄒老師解答

2022-07-15 17:29

你好，是的，是這樣的

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