活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:26

郭老師，你好。3月末“29771395.68”+6月末“21270702.78”，
季度平均值=（29771395.68+21270702.78）/2=25521049.23，是這樣填寫的嗎？

郭老師 解答

2022-07-15 15:29

不是的，你預(yù)繳的時候在上方式填寫的，季度初和季度末分別填寫的。不用計算平均數(shù)。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:35

3月末填寫29771395.68這個金額，6月末填寫這個金額21270702.78，對嗎？

郭老師 解答

2022-07-15 15:37

對的是的，是這么做的。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:42

但是我申報時填寫是570萬元與2127.070278萬元相差這么遠，怎么辦？另季初也相差很遠

郭老師 解答

2022-07-15 15:44

單位是根據(jù)什么來申報的？

活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:47

不知道，我是這個月才接手的，我申報填寫第二季度時按原來的數(shù)據(jù)差不遠，就隨便寫了570萬元

郭老師 解答

2022-07-15 15:50

你看下他申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表是哪一個？

郭老師 解答

2022-07-15 15:50

會不會，自己做的，賬務(wù)處理和申報的不一致。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:00

怎么查詢第一季度的財務(wù)報表？我不知道他申報給稅務(wù)局的是哪個

郭老師 解答

2022-07-15 16:01

在稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納，里面有一個歷史申報查詢及打印，或者是報表資料報送。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:06

查了他沒有申報第一季度財務(wù)報表給稅務(wù)局

郭老師 解答

2022-07-15 16:07

那你就不用修改了，到時候你匯算清繳的時候按照正確的來。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:08

這是查詢記錄。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:10

是不是一定要按申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總額來填寫數(shù)據(jù)？

郭老師 解答

2022-07-15 16:11

是的是的，是這么做的。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:16

郭老師，請問，昨天你告訴應(yīng)收賬款是負數(shù)需要填寫在預(yù)收賬款里，應(yīng)付賬款是負數(shù)就填寫在應(yīng)付賬款，這是什么原理，我不懂，麻煩你講解下哈，謝謝

郭老師 解答

2022-07-15 16:18

應(yīng)付賬款的負數(shù)放到預(yù)付賬款里。

郭老師 解答

2022-07-15 16:18

這個是需要報表重分類的。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:22

昨天你回復(fù)我應(yīng)付賬款的負數(shù)就放應(yīng)付賬款，我就放在應(yīng)付賬款了。請問為什么申報給稅務(wù)局的報表要重分類？

郭老師 解答

2022-07-15 16:24

我打錯了
財務(wù)報表不允許出現(xiàn)負數(shù)，出現(xiàn)負數(shù)了不合理，所以讓他重分類一下

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:33

哦，是不是只有等第三季度再調(diào)整。調(diào)整后“資產(chǎn)總計”期末數(shù)為21270702.78+13474496.33=34745199.11元，“資產(chǎn)總計”年初數(shù)為3959554.38+1302204.3=5261758.68元？

郭老師 解答

2022-07-15 16:34

數(shù)據(jù)你就不要動，年初數(shù)據(jù)的你沒有重分類就不要管，因為你在去年的時候你也沒有充分類。