2022年一季度小規(guī)模納稅人，銷售額超過(guò)45萬(wàn)，繳納增值稅后；三季度開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷一季度發(fā)票，導(dǎo)致一季度銷售額不足45萬(wàn)，已實(shí)繳的一季度增值稅，是否退回？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-07-14 16:20

同學(xué)你好
這個(gè)可以抵減的
多交了可以申請(qǐng)退稅

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精選問(wèn)題

@董孝彬老師農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社采用的是什么問(wèn)

你好，他是執(zhí)行：《農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度》（財(cái)會(huì)〔2021〕37號(hào)），自 2023年1月1日起正式施行答
咨詢下，2025年企業(yè)所得稅匯算清繳，沒(méi)有做完，但2026 問(wèn)

您好，可以的，不總是改影響不大答
發(fā)票是25.11月份的，入帳入25.12月，固定資產(chǎn)3萬(wàn)左右問(wèn)

您好，可以的，稅法是一次扣除的答
在建工程轉(zhuǎn)固，如果之前做在建工程做了費(fèi)用支出，怎問(wèn)

是的，直接把同一工程應(yīng)資本化的費(fèi)用匯總，做一筆調(diào)整分錄轉(zhuǎn)入在建工程，再統(tǒng)一轉(zhuǎn)固就行。分錄：借：在建工程貸：相關(guān)費(fèi)用（或以前年度損益調(diào)整）再轉(zhuǎn)固：借：固定資產(chǎn) 貸：在建工程答
你好，老師，小規(guī)模什么企業(yè)所得稅出來(lái)這個(gè)提示問(wèn)

你好，你減免的增值稅應(yīng)該填寫到營(yíng)業(yè)外收入這里15120.6 答

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