lily 追問(wèn)

2022-07-13 12:10

老師  資產(chǎn)負(fù)債表  凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)  是這個(gè)原因嗎

郭老師 解答

2022-07-13 12:10

你好，你是不是用了以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做，只要用了這個(gè)科目的話，都會(huì)不一致的。

lily 追問(wèn)

2022-07-13 12:34

現(xiàn)在的未分配利潤(rùn)年初數(shù)跟去年年末的報(bào)表的未分配利潤(rùn)年末數(shù)不一致了

郭老師 解答

2022-07-13 12:37

那你這個(gè)期初是根據(jù)什么來(lái)的，是不是后期退了企業(yè)所得稅，或者是補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，你調(diào)整了期初數(shù)據(jù)。表勾稽關(guān)系不一致，然后你為了一致，你把它未分配利潤(rùn)調(diào)整。

lily 追問(wèn)

2022-07-13 13:25

老師報(bào)表期初的未分配利潤(rùn)變成0了 表不平了  這是什么原因啊

郭老師 解答

2022-07-13 13:29

那你只調(diào)整了這一個(gè)科目，其他的沒(méi)有調(diào)整。