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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-07-13 10:21

你繳納增值稅的時候，直接做賬就可以。

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 10:40

我們未開票收入未申報納稅 實際繳納金額和申報金額不一致，這個要怎么調(diào)整呢

東老師 解答

2022-07-13 10:41

意思是說你未開票，收入沒有申報，對嗎？

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 10:49

對 所以賬上金額和稅務(wù)局自動生成的申報金額不一致，這個要怎么處理比較妥當(dāng)呢

東老師 解答

2022-07-13 10:50

你需要修改之前的申報表，把未開票收入加到里面。

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 11:00

之前這樣報過，稅務(wù)局比對不過

東老師 解答

2022-07-13 11:01

肯定不可能啊，這個無票收入人也是需要申報的。

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 11:01

未開票收入填入哪一欄次呢？

東老師 解答

2022-07-13 11:01

填寫在第三欄次里面的

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 11:07

我填入后稅額數(shù)量沒有變化 這個還要改嗎？

東老師 解答

2022-07-13 11:08

沒太明白你這個什么意思？

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 11:37

剛咨詢客服又說填在第1欄次 ，但是5%服務(wù)租賃收入填進(jìn)去后稅額不對

東老師 解答

2022-07-13 11:39

我發(fā)給你的截圖，你可以參考看看。

騎行的蝸牛 追問

2022-07-13 12:24

謝謝老師，3%不開票和開票收入明白怎么填了，但是5%的不開票收入填在第幾欄次呢？

東老師 解答

2022-07-13 12:26

申報表里面有5%的欄次吧

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好，是這樣的，專票的話，是需要正常交稅的，普票是一個季度不超過30萬就行
2023-06-27 22:02:06
小規(guī)模納稅人是指符合中國稅收法規(guī)定的一種企業(yè)稅務(wù)分類，可以通過代扣代繳增值稅。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》規(guī)定：“ 小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)依照本法第二十六條第二款的規(guī)定，采用代扣代繳稅款的方式，在購銷發(fā)生的當(dāng)期繳納增值稅。”即小規(guī)模納稅人可以通過代扣代繳增值稅，具體繳納增值稅的時間一般在購銷發(fā)生當(dāng)期繳納。 小規(guī)模納稅人通過代扣代繳增值稅的工作流程主要分為以下幾個步驟： 一、在納稅單位和當(dāng)?shù)亟鸲悪C(jī)構(gòu)之間簽訂《代扣代繳義務(wù)納稅單位登記表》； 二、小規(guī)模納稅人確定每月應(yīng)繳稅款的金額，按照預(yù)繳的方式，把應(yīng)繳稅款金額扣除到當(dāng)?shù)亟鸲悪C(jī)構(gòu)銀行賬戶； 三、小規(guī)模納稅人準(zhǔn)備相關(guān)的繳款憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，當(dāng)?shù)亟鸲悪C(jī)構(gòu)審核，做好繳款憑證核查； 四、每月定期開展繳款憑證核查和稅款報表審核，根據(jù)審核結(jié)果，對增值稅法律法規(guī)以及稅務(wù)工作的落實進(jìn)行裁量； 五、根據(jù)審核結(jié)果，給予小規(guī)模納稅人應(yīng)稅款的減免、調(diào)整或補繳稅款的通知； 六、經(jīng)指定機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，小規(guī)模納稅人可以根據(jù)審核結(jié)果，做好后續(xù)的稅款報表和準(zhǔn)確計算等工作。 以上就是小規(guī)模納稅人能代扣代繳增值稅的內(nèi)容。要求小規(guī)模納稅人及時繳納稅款，減少欠稅負(fù)擔(dān)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
2023-02-25 10:23:14
小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行增值稅計提，具體科目為：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費-已交增值稅、應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅金、應(yīng)交稅費-已交稅金。 拓展知識：增值稅計提是指企業(yè)在購買原材料、委托加工和零售等過程中，根據(jù)實際發(fā)生的稅費，提前從收入中預(yù)先抵扣或扣除的稅款。 應(yīng)用案例：某企業(yè)購買原材料的時候，應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定計提增值稅，即將稅費從收入中預(yù)先抵扣或扣除，而不是等到發(fā)票報銷再扣除。
2023-03-21 19:11:33
是這樣的，年銷售額500萬元為標(biāo)準(zhǔn)，以上的為一般納稅人，以下的為小規(guī)模。
2021-11-14 11:40:46
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