不見不散 追問

2022-07-12 19:18

老師好，有些不明白，麻煩說得詳細些。
1、之前的工資從對公戶進來的話，如果做分錄？因為之前核定征收，就沒有帳。應付職工工資什么的都沒有？
2、往來的話，之前也沒有掛帳，現在客戶款回來了，如何做分錄？

樸老師 解答

2022-07-12 19:21

計入應付職工薪酬就可以了
按照工資計提
2.計入收入就可以了

不見不散 追問

2022-07-12 19:28

1、之前都沒有帳，把之前的計提的話，提到哪個科目？
2、收入之前在核定征收時已經申報了，現在是回款，還要再記一次收入？

樸老師 解答

2022-07-12 19:34

同學你好
跨年的用以前年度損益調整
2.做一次就可以

不見不散 追問

2022-07-12 19:44

那老師，我是說，之前核定征收時已報過收入，但是款是現在才進來，現在這個進來的款要如何做帳？

樸老師 解答

2022-07-12 19:45

借銀行
貸應收賬款 
這樣做

不見不散 追問

2022-07-12 19:47

那 老師，應收帳款貸方有，借方沒有，將來如何平帳？之前收入核定征收已報過了哦

樸老師 解答

2022-07-12 19:54

之前你沒做的嗎
那就只能 做收入來

不見不散 追問

2022-07-12 19:58

如果再做收入時來，那之前的費用成本也要重新做嗎？已在核定征收時交過稅款

樸老師 解答

2022-07-12 20:05

對的
也要重新做的哦