ellenwzz 追問

2022-07-12 18:40

只有現(xiàn)金，我們是掛賬的，沒有平不平之說

ellenwzz 追問

2022-07-12 18:46

我可能沒表達(dá)清楚，是的，都是平的

ellenwzz 追問

2022-07-12 19:19

老師，科目余額表里有好多項(xiàng)，我發(fā)了個(gè)科目匯總表
但這個(gè)也不對(duì)哦，這只是發(fā)生額

ellenwzz 追問

2022-07-12 19:37

我看下
1,362,994.53
啊制造費(fèi)用有余額

ellenwzz 追問

2022-07-12 19:38

那是我制造費(fèi)用-其它費(fèi)用里有545.00忘了結(jié)轉(zhuǎn)的原因吧

ellenwzz 追問

2022-07-12 19:51

以后每個(gè)月我照著制造費(fèi)用的二級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)，6月份用了另一個(gè)科目，忘記了

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:34

您好
請(qǐng)問科目余額表是平的么

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:40

那把您科目余額表截圖我看看

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:42

您資產(chǎn)負(fù)債表里面那么多科目
怎么會(huì)科目余額表就只有現(xiàn)金科目余額？

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:43

不管是否掛賬 單位都會(huì)有科目余額表 而且期末都應(yīng)該是平的

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:49

那您可以把科目余額表截圖我看看么

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:49

我看哪個(gè)科目余額跟資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不符

bamboo老師 解答

2022-07-12 19:31

您制造費(fèi)用有期末余額？
135086.21-134541.21=545
545*2=1090
就是您資產(chǎn)負(fù)債表差額
資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次金額多少？

bamboo老師 解答

2022-07-12 19:38

對(duì)的 您沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目

bamboo老師 解答

2022-07-12 19:51

那把這個(gè)余額加到資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次還有差額么？
或者把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后再結(jié)賬