由于A公司開票信息有誤，我方已抵扣，我方已上傳紅字信息表紙質(zhì)并寄給A公司，對方A公司開出紅字發(fā)票已寄給我了，同時開出正確藍(lán)字發(fā)票，一并寄給我，怎么樣做分錄？？？

玲老師

職稱：會計師

2022-07-11 17:19

收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來復(fù)數(shù)的分錄，然后再用正數(shù)發(fā)票做一筆正確分錄。

k1 追問

2022-07-11 17:31

不用進項稅轉(zhuǎn)出科目？

k1 追問

2022-07-11 17:33

業(yè)收到紅字發(fā)票時，會計分錄為：
  借：原材料（紅字）
    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）（紅字）
    貸：應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？

玲老師解答

2022-07-11 17:35

是的，這個分錄是對的，報表做進項轉(zhuǎn)出。

精選問題

沒有拆的7天無理由退貨的，退回倉庫了。完整分錄謝問

同學(xué)，你好之前的收入分錄，做一模一樣的，金額負(fù)數(shù) 答
老師好，老師，個體餐飲店，用個人收款碼一年不能超過1 問

你好，可以用收款收據(jù)做賬，但有嚴(yán)格條件，且只適用于成本/費用支出，不適用于你的營業(yè)收入。成本必須有發(fā)票答
酒店抖音銷售收入，直接按體現(xiàn)到銀行賬的金額做收問

按照抖音的金額做收入，不是實際收款金額手續(xù)費做費用答
老師，食堂買的菜沒有發(fā)票應(yīng)該怎么處理？問

有進貨的單子都可以做賬，建議還是在工資里邊做伙食補貼，然后發(fā)工資的時候扣下來支付給食堂，就不需要發(fā)票了答
我們公司有實習(xí)生是退役士兵，做工商年報的時候需問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答

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