陳哈哈 追問

2022-07-11 09:48

申報但未繳款

玲老師 解答

2022-07-11 09:52

借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

玲老師 解答

2022-07-11 09:52

我給寫錯了，
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他。應(yīng)付款。

玲老師 解答

2022-07-11 09:53

填寫后面回復(fù)這個分錄。

陳哈哈 追問

2022-07-11 10:10

計提：借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪。支付：借應(yīng)付職工 管理費(fèi)用（個人部分）貸銀行存款。老是這樣處理可以嗎

玲老師 解答

2022-07-11 10:16

第二個分錄不對，因為你說還沒有交費(fèi)。

陳哈哈 追問

2022-07-11 10:17

不是，等待繳費(fèi)的時候就這樣寫嗎

玲老師 解答

2022-07-11 10:20

是啊，交納的時候貸方才是銀行，因為你前面說了沒有交。

陳哈哈 追問

2022-07-11 10:27

然后個人部分就沖管理費(fèi)用吧

玲老師 解答

2022-07-11 10:38

不是沖減管理費(fèi)用，看我發(fā)給你那個分錄。