T ° original beauty 追問

2022-07-11 09:20

老師，上季度的利潤總額是-19000多，但截至6月末，利潤總額是20多萬的

郭老師 解答

2022-07-11 09:21

以前年度有虧損嗎？如果沒有虧損的，需要交稅。

T ° original beauty 追問

2022-07-11 09:35

以前年度有虧損，可結(jié)轉(zhuǎn)過來的是-50000多，只是因為這筆未開票收入，沒有完全結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個季度只開票8萬多，對應(yīng)就結(jié)轉(zhuǎn)了7萬成本，下個季度再開票，再結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。最后算的話，可能不應(yīng)該交企業(yè)所得稅或者交不了那么多。

郭老師 解答

2022-07-11 09:36

好，那你現(xiàn)在需要暫估一個成本。

T ° original beauty 追問

2022-07-11 09:55

暫估怎么做呢？

郭老師 解答

2022-07-11 09:57

你好，你這個對應(yīng)的收入是什么業(yè)務(wù)的。

T ° original beauty 追問

2022-07-11 09:58

建筑服務(wù)-裝飾服務(wù)

郭老師 解答

2022-07-11 09:59

借工程施工貸應(yīng)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工

T ° original beauty 追問

2022-07-11 10:21

老師，之前工程發(fā)生成本時，已計入工程施工-合同成本，現(xiàn)在做預(yù)提成本，是不是我就借：主營業(yè)務(wù)成本  貸 工程施工就可以了？

郭老師 解答

2022-07-11 10:33

確認(rèn)收入之后再做這個分錄。

T ° original beauty 追問

2022-07-11 10:35

那我現(xiàn)在預(yù)提成本怎么做分錄呢？您上面發(fā)的那個 借 工程施工 貸 應(yīng)付賬款 我沒明白

郭老師 解答

2022-07-11 10:39

你好，借工程施工貸應(yīng)付賬款暫估，這個不明白馬。

郭老師 解答

2022-07-11 10:39

你額外的增加一部分可以嗎。