社保是當(dāng)月交當(dāng)月的工資是下個月在發(fā)放社保公司承擔(dān)公司部分個人承擔(dān)個人部分當(dāng)月怎么做會計分錄？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-07-07 10:35

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的）
貸銀行存款

純真的大地追問

2022-07-07 10:37

社保是當(dāng)月交的需要計提嗎

郭老師解答

2022-07-07 10:38

是的
是到需要計提的。

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