張現(xiàn)凱9368713 追問

2022-07-02 17:10

那個減免的20.94的稅額怎么處理？

郭老師 解答

2022-07-02 17:10

你你開的免稅的那有稅額

張現(xiàn)凱9368713 追問

2022-07-02 17:12

報表里面的不是有啊，不是要走營業(yè)外收入-政府補助？

郭老師 解答

2022-07-02 17:13

申報表的忽略
不做帳
做這個的話，你的借方寫哪一個科目，借方也沒有收到這筆錢。

張現(xiàn)凱9368713 追問

2022-07-02 17:14

哦，如果是1個點的是不是就要走了？還是和這個一樣不用走？

郭老師 解答

2022-07-02 17:15

如果開的是1%的話，借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅，然后在季度末不需要交稅，把應交稅費、應交增值稅再結轉到營業(yè)外收入里面去。

張現(xiàn)凱9368713 追問

2022-07-02 17:17

嗯，那就是免費的就是不用考慮這個情況了

郭老師 解答

2022-07-02 17:18

是的是這么做的，是這么理解的