小規(guī)模升為一般納稅人后，勾選錯了兩張小規(guī)模期間的專票，后面把稅補上去了，這兩張票沒有入賬，我做賬的話，應該怎么做。

郭老師

職稱：初級會計師

2022-06-29 11:00

你好，做了鏡像，然后又做了進項轉(zhuǎn)出，是這個意思嗎？這個是什么業(yè)務的？如果是費用的，
借管理費用，
應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。

郭老師解答

2022-06-29 11:00

后來做進項轉(zhuǎn)出借管理費用，貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

Lucky Girl 追問

2022-06-29 11:07

這兩張票是2020年勾選的，我現(xiàn)在還需要重新入賬嗎

郭老師解答

2022-06-29 11:09

你好，對的是的需要做賬的。

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