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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-06-23 20:50

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費，負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的借，應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-24 15:12

這個我知道  就是在這個月申報的時候不知道怎么申報   因為開票了就是認(rèn)定有收入   所得稅申報表就要填收入  而這塊收入去年已經(jīng)做了

郭老師 解答

2022-06-24 15:14

增值稅在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)就可以。

郭老師 解答

2022-06-24 15:14

不影響的所得稅，主營業(yè)務(wù)收入借方貸方抵扣了。

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